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秒速快三彩票>审计结果公告
秒速快三彩票关于市交通运输局2017年部门预算执行和其他财政收支情况的审计结果公告
信息来源:秒速快三彩票<$[信息来源]>begin-->法规处 发布日期:2018-11-16 16:11 浏览次数: 字号:[ ]

2018年第4期

总第110期

 

秒速快三彩票【root】据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,市审计局派出审计组,自2018年3月2日至2018年5月14日,对市交通运输局2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

秒速快三彩票市交通运输局是负责全市交通运输管理的政府部门,内设办公室、财务处(审计处)等10【Each】处室,另按有关规定设立工会工作委员会。下辖市交通工程质量监督站等13【Each】事业单位。全系统核定行政编制30人、在编30人,事业编制556人、在编351人,参公编制288人、在编222人,附属编制3人、在编2人,编外用工293人。

市交通运输局设有局机关、工会、党费3【Each】账【set】,均由财务处(审计处)管理,实行费用一支笔审批。下属事业单位中,市交通工程质量监督站等6家单位与局机关并账核算,其它7家单位独立设账。本次审计未涉及7家独立核算单位。

市交通运输局提供的资料反映:市财政批复的2017年市交通运输局(含并账核算的6家事业单位)部门预算3334.41万元。实际下达预算指标22226.32万元(含上年结余828.64万元),其中部门预算3334.41万元,追加预算18891.91万元,主要为:公交补贴、机场航线培育、特困企业营业税返还、省级专项。2017年部门收进决算合计22226.32万元。支出决算合计21694.75万元,完成预算的97.61%。

秒速快三彩票截至2017年末,市交通运输局的资产合计10001.18万元,负债851.10万元,净资产9150.08万元。

经审计,2017年市交通运输局“三公经费”合计67.80万元,其中:因公出国(境)支出12.51万元、公务用车购置及运行维护费支出12.35万元、公务接待费支出42.94万元,分别完成预算的100%、59.95%、83.36%,因公出国(境)支出比上年增加12.51万元,增长100%、公务用车购置及运行维护费比上年增加1.35万元,增长12.27%,公务接待费比上年下降5.86万元,下降12.01%。会议费支出55.74万元,比上年减少26.18万元,下降31.96%。培训费支出6.28万元,比上年增加2.77万元,增长78.92%。

二、审计评价意见

秒速快三彩票审计结果表明,市交通运输局提供的有关财务会计资料基本真实地反映了2017年的财政收支情况,市交通运输局基本能够按照行政事业单位会计制度和相关会计准则进行会计处理。但在津补贴管理和“三公经费”管理等方面还存在不足。

三、审计发觉的主要问题

(一)无依据发放津补贴2.47万元

秒速快三彩票2017年,市交通运输局以清明、国庆等值班费的名义,无依据发放津补贴2.47万元。

(二)食堂管理合同不够规范

截至审计时,市交通运输局虽就物业和食堂等后勤服务业务与泰州市海船物业服务有限公司(局属企业泰州市造船厂投资单位,以下简称“海船物业”)签订了《物业管理协议书》,但协议书中无食堂费用的结算方式和结算标准。

(三)“三公经费”管理不到位

1.会议费管理较乱

2017年,市交通运输局账面列支的部分会议费报销凭证后附件不齐全。

2.公务接待费报销手续不完备

秒速快三彩票2017年,市交通运输局的部分接待应有未有派出单位公函和接待清单。

(四)违规借用企业人员

秒速快三彩票截至2017年末,市交通运输局借用了17名局属企业人员,其中2017年新增5名。上述17名人员工资及三险一金由其所在企业发放,市交通运输局承担上述人员的伙食补贴、交通补贴、绩效考核和效能考核。

四、审计建议及发觉问题的整改情况

针对审计发觉的问题,秒速快三彩票依法出具了审计报告,并提出了规范津补贴发放、规范“三公经费”管理、强化单位内部管理和严控编外人员使用等四条审计建议。市交通运输局积极进行了问题整改,出台了多【Each】制度,强化内部管理、明确岗位职责、规范人员使用。



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