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泰州市中级人民法院2017年度部门预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
信息来源:秒速快三彩票<$[信息来源]>begin-->城审处 发布日期:2018-12-24 13:59 浏览次数: 字号:[ ]

2018年第10期

总第117期

 

【root】据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,泰州市审计局派出审计组,自2018年3月8日至4月25日,对泰州市中级人民法院(以下简称“市中院”)2017年度部门预算执行和其他财政收支进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

秒速快三彩票市中院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民【representative】大会及其常务委员会负责并报告工作。内设办公室、法官人事处、新闻处、审判管理办公室、研究室、行政装备处、法警支队、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭等22【Each】庭处室,下属2家事业单位,分别是泰州市审判服务中心、泰州市法官培训中心,不单独编制部门预算。核定人员编制为211名,其中:政法专项编制172名,行政附属编制15名,差额事业编制4名,自收自支事业编制20名,实有在职人员179人,其中:政法专项编制人员146人,行政附属编制人员15人,差额事业编制人员3人,自收自支事业编制人员15人。该单位执行的是行政单位会计制度。

市人大批复的2017年收进总预算为6650.08万元,其中:财政拨款(补助)资金4042.76万元,纳进预算管理资金2607.32万元(主要为诉讼费收进)。支出总预算6650.08万元,其中:基本支出3824.4万元,项目支出2825.68万元。实际当年财政下达预算8371.47万元,比人大批复的部门预算增加1721.39万元,主要为:2017年度政法转移支付资金553万元,2017年度国家司法救助资金103.86万元,增人增资经费389.35万元,预算内往来追加2016年度效能秒速快三彩票考核奖励资金等328.18万元,动用上年政法转移支付资金结余347万元。2017年市中院部门收进决算合计7663.26万元,完成预算的91.54%;支出决算合计7869.14万元,完成预算的94%。

秒速快三彩票2017年末,市中院账面资产合计21173.94万元,负债合计3350.7万元,净资产合计17823.24万元。

2017年,市中院“三公经费”开支合计174.28万元,比上年增加11.27万元,增长7%,其中:因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护费支出分别为15.84万元、152.87万元,比上年分别增长155%、34%;公务接待费支出7.02万元,比上年下降84%。会议费支出21.25万元,比上年减少6.24万元,下降23%。

二、审计评价意见

秒速快三彩票审计结果表明,市中院提供的相关会计资料基本真实地反映了当年的财政收支情况,财政收支核算基本符合行政事业单位会计制度等规定,财务内部控制制度基本健全,但在预算执行、物资采购管理等方面还存在不足。

秒速快三彩票三、审计发觉的主要问题

1.合同约定外支付相关服务公司的工作人员考核奖金80800元。

2017年,市中院在按合同约定支付的款项之外又支付了保安、辅警人员考核奖金50000元,支付物业人员考核奖金24500元,支付食堂人员考核奖金6300元,合计80800元。

秒速快三彩票审计期间,市中院已进行了整改,在2018年度合同签订中约定合同总价包括市中院对保安、物业人员的考核奖励等一切费用,由市中院负责检查考核。

2.超预算列支公务接待费、公务用车购置及运行经费。

市中院2017年超预算列支公务接待费13031元,超预算列支车【Car】购置及运行费453722.31元。

秒速快三彩票3.物业管理、安保服务及部分空调购买未履行政府采购程序。

(1)2017年1月,市中院物业管理和安保服务未履行政府采购程序。

秒速快三彩票市中院已进行了整改,2018年度的物业、安保服务进行了公开招投标,履行了政府采购程序。

(2)2017年7月,市中院购买了4台(KFR-35GW)格力空调和1台(KFR-50LW)格力空调,未履行政府采购程序。

4.未按规定收取履约保证金。   

市中院未向信访中心扩建工程项目中标单位收取履约保证金。

秒速快三彩票5.诉讼费缓、减、免交的管理不够规范。

秒速快三彩票市中院对诉讼费的缓交、减交、免交,未建立相应的内控制度,也未能提供相应的台账和数据。

6.部分执行款未及时清理。

秒速快三彩票截至2017年底,市中院执行款账面余额25189019.71元,未及时清理。

四、审计建议及发觉问题的整改情况

针对审计发觉的问题,泰州市审计局依法出具了审计报告,并提出了加强预算执行管理、强化政府采购意识、加大诉讼费收进的管理力度等三条建议。市中院对存在的问题进行了整改,收取信访中心扩建工程项目履约保证金66万元,制定了《泰州市中级人民法院关于诉讼费用减免缓实施规定(试行)》;对执行款进行了清退。



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